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共青团牡丹江市委员会2019年部门预算公开报告
时间:2019-02-15 16:43:00    点击率:

目    录

第一部分 共青团牡丹江市委员会部门概况

一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 共青团牡丹江市委员会部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分 共青团牡丹江市委员会部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
  第一部分 共青团牡丹江市委员会部门情况
  一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发共青团牡丹江市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编〔2002〕65号),共青团牡丹江市委员会主要职责为:

 共青团是党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团牡丹江市委是共青团的市级地方组织,在牡丹江市委的领导下,依据《中国共产主义青年团章程》开展工作,团市委机关的主要工作任务是:
    1、围绕党的中心,贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制订全市共青团的工作规划并组织实施,按照《团章》要求指导全市各级团组织开展工作;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。
   2、行使市委赋予职权,领导少先队工作,指导青联、学联、青企协、志愿者义工协会工作,对全市性青少年社团组织、青年自组织进行指导和管理。
   3、组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习;负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员;指导全市青少年教育培训基地的工作。
   4、组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。
   5、适应社会发展的需要,围绕党的中心任务,结合本地区特点,组织青年开展岗位技能竞赛和有益身心健康的文化娱乐活动,帮助全市各级团组织建立青年服务机构和开展服务于社会的志愿者活动,充分发挥青少年在四个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。
   6、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。
   7、及时向党委、政府反映青年的意见和要求,维护青少年的合法权益,协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务;参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;积极为青少年服务,促进青少年健康成长。
   8、在全社会弘扬社会新风,倡导助人为乐的优良品质,积极开展扶贫帮困和再就业工作,促进和谐社会建设。
   9、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作,加强同其他团组织的联系。
   10、完成市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。
  二、内设机构及编制
    共青团牡丹江市委员会内设7个机构:办公室、组织部、宣传部、工农部、统战部、学少部。主要职责:负责全市团的基层组织建设的有关工作,培养各类团建典型,及时掌握全市团建工作的基本情况;负责统筹规划、协调指导直属团委和基层团干部队伍建设,向有关单位推荐优秀青年人才;负责团市委机关干部考评、培训、管理、监督及任职等工作;负责指导全市团员发展工作;负责规划指导基层团校建设和团干部的教育培训工作;负责指导、检查和监督下级团委组织部门工作;负责审批和指导直属团委的筹建及换届工作;负责参与筹备召开市团代会、团市委全委会、“五四”大会等会议;负责全市团组织和团员、团干部的年度统计及团费的收缴和使用;负责团市委机关和直属单位的机构编制、干部人事、工资、职称等项工作;协助县(市)区及机关企事业单位党组织管理团委领导班子。共青团牡丹江市委员会下属牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个事业单位。核定编制为21个。
   共青团牡丹江市委员会部门预算是包括共青团牡丹江市委员会本部以及下属牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个预算单 位的综合收支计划。本部门中,行政单位:共青团牡丹江市委员会,事业单位:牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两家,具体情况如下:


牡丹江团市委2017年部门算所属单位


序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江团市委本级

行政单位

2

牡丹江市团校

事业单位

3

牡丹江市青少年宫

事业单位


   三、部门人员构成
     牡丹江团市委本级部门行政编制人数21人,在职实有人数17人,其中:行政编制17人,比上年增加1人;退休人员1人,与上年人数相同。
    牡丹江市团校 事业单位编制总人数为9人,比上年相比无增长,其中:在职职工9人,比上年无增加;
    牡丹江市青少年宫事业单位编制总人数为48人,其中:在职实有人数24人,比上年减少3人。

第二部分 2019共青团牡丹江市委员会部门预算表

2019年部门预算表共九张表,见附表。/uploads/2019/02/151719047311.xls/    uploads/2019/02/151719324424.xls

第三部分 2019共青团牡丹江市委员会部门预算安排情况说明

   一、关于部门预算收支总表的说明

    共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总收入762.2万元,同比增长4.57%,其中:一般公共预算财政拨款762.2万元,占100%,同比增长4.57%;无事业单位经营收入和其他自有资金。

      共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:一般公共服务支出464.68万元,占60.96%,同比减少7.6%;教育支出80.52万元,占10.58%,同比增长0.3%;社会保障和就业支出131.95万元,占17.31%,同比增长92.57%,主要原因是人员调增工资;卫生健康支出27.15万元,占3.57%,同比增长11.63%,主要原因是在职及离退休人员调增工资;住房保障支出57.01万元,占7.57%,同比增长10.51%,主要原因是在职及离退休人员调增工资。共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:工资福利支出564.03万元,占74%,同比增长6.78%;商品和服务支出112.43万元,占14.75%,同比减少0.01%;对个人和家庭的补助支出60.34万元,占7.91%,同比减少8.9%;项目支出25.4万元,占3.34%,同比增长15.45%,主要原因是增加委托代帐经费;无事业单位经营支出。

  二、关于部门收入总表的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总收入762.2万元,同比增长4.57%,其中:一般公共预算财政拨款762.2万元,占100%,同比增长4.57%;无事业单位经营收入和其他自有资金。

  三、关于部门支出总表的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:基本支出736.8万元,占96.67%,同比增长4.23%;项目支出25.4万元,占3.33%,同比增长15.45%;无事业单位经营支出。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

    共青团牡丹江市委员会2019年部门预算财政拨款总收入762.20万元,同比增长4.57%,其中:经费拨款762.2万元,占100%,同比增长4.57%,主要原因是行政单位人员工资增加以及项目经费的增加。

   共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:一般公共服务支出464.68万元,占60.96%,同比减少7.6%;教育支出80.52万元,占10.58%,同比增长0.3%;社会保障和就业支出131.95万元,占17.31%,同比增长92.57%,主要原因是人员调增工资以及未归口管理的行政单位离退休费用;卫生健康支出27.15万元,占3.57%,同比增长11.63%,主要原因是在职及离退休人员调增工资;住房保障支出57.01万元,占7.57%,同比增长10.51%,主要原因是在职及离退休人员调增工资。

   五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:一般公共服务支出464.68万元,占60.96%,同比减少7.6%;教育支出80.52万元,占10.58%,同比增长0.3%;社会保障和就业支出131.95万元,占17.31%,同比增长92.57%,主要原因是人员调增工资;卫生健康支出27.15万元,占3.57%,同比增长11.63%,主要原因是在职及离退休人员调增工资;住房保障支出57.01万元,占7.57%,同比增长10.51%,主要原因是在职及离退休人员调增工资。

   六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年部门预算总支出762.2万元,同比增长4.57%,其中:工资福利支出564.03万元,占74%,同比增长6.78%;按定额商品和服务支出112.43万元,占14.75%,同比减少0.01%;对个人和家庭的补助支出60.34万元,占7.91%,同比减少8.9%;项目支出25.4万元,占3.34%,同比增长15.45%,主要原因是增加委托代帐经费。

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年行政运行经费总支出762.2万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比增长4.57%,其中:工资福利支出564.03万元,占74%,同比增长6.78%;按定额商品和服务支出112.43万元,占14.75%,同比减少0.01%;对个人和家庭的补助支出60.34万元,占7.91%,同比减少8.9%;项目支出25.4万元,占3.34%,同比增长15.45%,主要原因是增加委托代帐经费。

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

 共青团牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

 十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    共青团牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

   共青团牡丹江市委员会2019年部门预算“三公”经费,包括所属2个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出2.7万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.3%,比上年减少0.3万元,同比减少10%,主要原因是2019年压减费用支出。具体情况如下:

   因公出国(境)经费预算0万元,与上年预算数持平;公务接待费预算2.7万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待国家、省等部门来我省进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少0.3万元,同比减少10%,主要原因是压缩经费支出。公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

  十二、预算绩效情况说明

    2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,共青团牡丹江市委员会共设置了部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、新建“两新”团组织30个;2、开展市级青年文明号评选活动,新创建市级青年文明号20家;3、开展青少年关爱行动,全年帮扶青少年50个,发放助学金及物资10万元;4、加强青少年思想引领,推进“青年大学习”行动,常态化开展团干部、团员青年政府宣讲和理论培训6场;5、围绕全国文明城创建,引导青年志愿者开展优质服务,持续开展志愿者服务活动12次。财政财务管理绩效目标是根据国家有关历行节约规定和相关要求设置的通用指标。

  十三、机关运行经费安排说明

    共青团牡丹江市委员会机关运行经费112.43万元,比上年减少0.02万元,同比减少0.01 %,主要原因是在职人员退休。包括办公费4.98万元、电费0.5万元,邮寄费4.1万元、国内差旅费4.37万元、培训费5.37万元、福利费0.34万元、其它福利费3.58万元、工会经费8.95万元、离退休公共支出经费0.6万元、公共取暖费48.58万元、其他交通费用22.8万元、水费0.5万元,体检费7.76万元。

  十四、政府采购情况说明

    共青团牡丹江市委员会2019年部门预算政府无采购预算。

  十五、国有资产占有使用情况说明

    截止2018年末,共青团牡丹江市委员会下属事业单位房屋帐面8775.62平方米,帐面价值346.55万元;其中:办公用房屋面积8572平方米,帐面价值 341万元;业务用房203.02平方米,帐面价值5.55万元。


第四部分 名词解释
一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
八、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。
九、一般行政管理事物:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十七、对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。


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