中国 共产主义青年团牡丹江市委员会2019年度部门决算及有关情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团牡丹江市委是共青团的市级地方组织，在牡丹江市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，团市委机关的主要工作任务是：

1、围绕党的中心，贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制订全市共青团的工作规划并组织实施，按照《团章》要求指导全市各级团组织开展工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。

2、行使市委赋予职权，领导少先队工作，指导青联、学联、青企协、志愿者义工协会工作，对全市性青少年社团组织、青年自组织进行指导和管理。

3、组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习；负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；指导全市青少年教育培训基地的工作。

4、组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

5、适应社会发展的需要，围绕党的中心任务，结合本地区特点，组织青年开展岗位技能竞赛和有益身心健康的文化娱乐活动，帮助全市各级团组织建立青年服务机构和开展服务于社会的志愿者活动，充分发挥青少年在四个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

6、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

7、及时向党委、政府反映青年的意见和要求，维护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

8、在全社会弘扬社会新风，倡导助人为乐的优良品质，积极开展扶贫帮困和再就业工作，促进和谐社会建设。

9、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作，加强同其他团组织的联系。

10、完成市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。二、内设机构及编制

共青团牡丹江市委员会内设5个机构:办公室、组织部、宣传部、工农部、学少部。主要职责：负责全市团的基层组织建设的有关工作，培养各类团建典型，及时掌握全市团建工作的基本情况；负责统筹规划、协调指导直属团委和基层团干部队伍建设，向有关单位推荐优秀青年人才；负责团市委机关干部考评、培训、管理、监督及任职等工作；负责指导全市团员发展工作；负责规划指导基层团校建设和团干部的教育培训工作；负责指导、检查和监督下级团委组织部门工作；负责审批和指导直属团委的筹建及换届工作；负责参与筹备召开市团代会、团市委全委会、“五四”大会等会议；负责全市团组织和团员、团干部的年度统计及团费的收缴和使用；负责团市委机关和直属单位的机构编制、干部人事、工资、职称等项工作；协助县（市）区及机关企事业单位党组织管理团委领导班子。共青团牡丹江市委员会下属牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个事业单位。核定编制为21个。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江团市委2019部门决算编报范围包括：牡丹江团市委本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2019年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算表：

本年收入2019年初结转和结余53.64万元，本年决算收入786.62万元，其中财政拨款收入770.69万元,其他收入15.92万元，年末结转和结余8.93万元，较年初预算755.75万元增加30.87万元上浮4%原因为：

1、普涨工资

2、预算没有电商培训费，少年先锋队辅导名师工作室活动经费所致。

本年支出831.33万元（一般公共服务支出543.67万元、教育支出90.76万元、社会保障和就业支出122.72、医疗卫生与计划生育支出23.12万元、住房保障支出50.93万元、农林水支出0.13万元）,较年初预算755.75万元比增加了75.58万元，上浮10%，上年决算922.67万元比减少91.34万元，下浮10%原因为：活动经费减少。

 　（二）收入决算表

2019年收入决算786.62万元（一般公共服务支出498.95万元、教育支出90.76万元、社会保障和就业支出122.72、医疗卫生与计划生育支出23.12万元、住房保障支出50.94万元、农林水支出0.13万元）,较年初预算755.75万元增加30.87万元，原因工资上涨；较上年决算较上年决算971万元减少184.38万元，下浮18%，原因：活动经费减少。

　　（三）支出决算表

2019年支出合计831.33万元（其中：基本支出761.08万元、项目支出70.25万元）；较年初预算755.75万元比增加了75.58万元，上浮10%，上年决算922.67万元比减少91,34万元，下浮10%，原因为：活动经费减少。

　（四）财政拨款收入支出决算表

2019年初结转和结余2.04万元，本年决算财政拨款收入770.69万元，本年决算支出合计770.69万元（本年一般公共服务支出483.02万元，本年教育支出90.76万元，社会保障支出和就业支出122.72万元，本年卫生健康支出23.12万元，本年住房保障支出50.94万元，农林水支出0.13万元），本年支出较年初预算755.75万元增加16.98万元，上浮2%，原因为上年有结余资金，增加原因工资增长；工资上涨，较上年决算859.78万元减少89.09万元，下浮11%，原因活动经费减少。

（五）一般公共预算财政拨收入支出决算表

　　2019年初结转结余2.04元，本年收入770.69万元（基本支出收入757.8万元，项目支出收入12.89万元）：本年支出770.69万元（基本支出757.8万元，项目支出12.89万元），本年支出较年初预算比减少14.94万元，减少2%，减少原因为年初结转和结余，较上年决算859.77比减少89.08万元，下浮10%，减少原因经费减少；本年末结转结余0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2019年人员经费支出633.11万元（工资福利支出568.43万元、对个人家庭有补助64.67万元、），较年初预算减少55万元，减少7.8%，减少原因住房公积减少；较上年决算比增加50.92万元，增长8.47%，增长原因人员工资增长；公用经费支出124.68万元，较年初预算增加41.55万元，增长40%，增长原因为本年公用取暖费及维修费增加。较上年决算比减少18.44万元，减少原因压缩办公经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少3万元，减少100%。减少原因无公务接待。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量1辆，国内公务接待0批0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。较年初预算及上年决算比无变化。

二、“三公”经费支出说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，减少2.6万，原因缩减公务接待费用。其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量1辆，国内公务接待0批0人。

三、机关运行经费支出说明

　　2019年度机关运行经费支出9.9万元；较上年决算比减少28.22万元，下浮73%,减少原因压缩办公经费支出。

四、政府采购支出说明

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

按照《2019年市直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定团市委绩效自评得分97，档次为优。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市团委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出770.69万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2019年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

　第四部分 名词解释

 根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市团委2019年部门决算中相关名词解释如下：
   一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
   三、一般公共服务类支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
   四、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
   五、机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
   六、国有资产经营收入：指国家凭借其所拥有的资产取得的财政收。国有资产收入来源包括：从经营性国有资产取得的国有资产经营收入，从非经营性国有资产、资源性国有资产取得的转让、使用等收入。
   七、医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
   八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
   十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。