共青团牡丹江市委员会

                   2021年部门预算

                       

                         目    录

第一部分共青团牡丹江市委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分共青团牡丹江市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表。

十二、绩效目标表

第三部分共青团牡丹江市委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　共青团牡丹江市委员会概况

一、部门职责

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团牡丹江市委是共青团的市级地方组织，在牡丹江市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，团市委机关的主要工作任务是：

1、围绕党的中心，贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制订全市共青团的工作规划并组织实施，按照《团章》要求指导全市各级团组织开展工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。

2、行使市委赋予职权，领导少先队工作，指导青联、学联、青企协、志愿者义工协会工作，对全市性青少年社团组织、青年自组织进行指导和管理。

3、组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习；负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；指导全市青少年教育培训基地的工作。

4、组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

5、适应社会发展的需要，围绕党的中心任务，结合本地区特点，组织青年开展岗位技能竞赛和有益身心健康的文化娱乐活动，帮助全市各级团组织建立青年服务机构和开展服务于社会的志愿者活动，充分发挥青少年在四个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

6、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

7、及时向党委、政府反映青年的意见和要求，维护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

8、在全社会弘扬社会新风，倡导助人为乐的优良品质，积极开展扶贫帮困和再就业工作，促进和谐社会建设。

9、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作，加强同其他团组织的联系。

10、完成市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

共青团牡丹江市委员会本级内设7个机构和2个事业单位：办公室、组织部（机关党总支）、宣传部、志工部、青年发展部、学少部，牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个事业单位。部门预算编报范围为共青团牡丹江市委员会本级及下属牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个事业单位。

三、部门人员构成

主要职责：负责全市团的基层组织建设的有关工作，培养各类团建典型，及时掌握全市团建工作的基本情况；负责统筹规划、协调指导直属团委和基层团干部队伍建设，向有关单位推荐优秀青年人才；负责团市委机关干部考评、培训、管理、监督及任职等工作；负责指导全市团员发展工作；负责规划指导基层团校建设和团干部的教育培训工作；负责指导、检查和监督下级团委组织部门工作；负责审批和指导直属团委的筹建及换届工作；负责参与筹备召开市团代会、团市委全委会、“五四”大会等会议；负责全市团组织和团员、团干部的年度统计及团费的收缴和使用；负责团市委机关和直属单位的机构编制、干部人事、工资、职称等项工作；协助县（市）区及机关企事业单位党组织管理团委领导班子。共青团牡丹江市委员会下属牡丹江市团校和牡丹江市青少年宫两个事业单位。核定编制为行政编制21个、事业编制52个，年末在职行政人员16个、事业30个。退休事业45个、行政1个。

第二部分 共青团牡丹江市委员会2021年部门预算报表

     （见附件 2021团市委预算汇总批复表）

第三部分　共青团牡丹江市委员会编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

共青团牡丹江市委员会 2021 年部门预算总收入 641.12 万元，全部为财政拨款，同比减少 6.9%，主要原因是人员减少。共青团牡丹江市委员会 2021年部门预算总支出 641.12 万元，同比减少6.9%，其中一般公共服务支出 385.74 占 60%，同比减少 7.76%，教育支出66.80万元占10%，同比减少8.89%，社会保障和就业支出116.16万元占 18%，同比减少 19.42%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出23.41万元占 4%，同比减少4.88%；住房保障支出49.01万元占8%，同比减少9.48%。原因为人员减少。

2021 年部门预算总支出641.12万元，同比减少6.9%，其中：工资福利支出450.5万元占70%，同比减少7.71%，商品和服务支出106.48万元占17%，同比增加0.7%；对个人和家庭的补助支出73.49万元占11%，同比增长7%，主要是新增退休人员；项目支出10.65万元占2%，同比减少59%，主要原因培训活动减少。

二、关于部门收入总表的说明

共青团牡丹江市委员会2021年部门预算总收入641.13万元，全部是财政拨款，同比减少6.9%，主要原因是人员变动和项目经费减少。

三、关于部门支出总表的说明

共青团牡丹江市委员会2021年部门预算总支出641.12万元，同比减少6.9%，其中一般公共服务支出385.74占60%，同比减少7.76%，教育支出66.80万元占10%，同比减少8.89%，社会保障和就业支出116.16万元占18%，同比减少19.42%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出23.41万元占4%， 同比减少4.88%；住房保障支出49.01万元占 8%，同比减少9.48%。原因为人员减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

共青团牡丹江市委员会2021年部门预算财政拨款总收入641.12万元，同比减少6.9%，其中：经费拨款623.32万元占97%，同比减少8%，国有资源(资产)有偿使用收入17.80万元占3%，同比增加24%，主要原因是人员变动及培训项目经费。2021 年部门预算总支出 641.12万元，同比减少6.9%，其中一般公共服务支出385.74占60%，同比减少7.76%，教育支出66.80万元占10%，同比减少8.89%，社会保障和就业支出116.16万元占18%，同比减少19.42%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出23.41万元占 4%，同比减少4.88%； 住房保障支出49.01万元占8%，同比减少9.48%。原因为人员减少。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021年部门预算总支出641.12万元，同比减少6.9%，其中一般公共服务支出385.74万元占60%，同比减少7.76%，教育支出66.80万元占10%，同比减少8.89%，社会保障和就业支出 116.16 万元占18%，同比减少19.42%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出 23.41 万元占4%，同比减少4.88%；住房保障支出 49.01 万元占8%，同比减少 9.48%。原因为人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021 年部门预算总支出641.12万元，同比减少6.9%，其中：工资福利支出450.5万元占 70%，同比减少7.71%；商品和服务支出106.48万元占17%，同比增加0.7%；对个人和家庭的补助支出73.49万元占11%，同比增长7%，主要是新增退休人员；项目支出10.65万元占2%，同比减少59%，主要原因培训活动减少。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年部门预算总支出641.12万元，同比减少6.9%，其中：工资福利支出450.5万元占70%，同比减少7.71%；商品和服务支出106.48万元占17%，同比增加 0.7%；对个人和家庭的补助支出73.49万元占11%，同比增长7%，主要是新增退休人员。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

共青团牡丹江市委员会2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

共青团牡丹江市委员会2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

共青团牡丹江市委员会2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

共青团牡丹江市委员会2021年度部门预算中没有“三公”经费安排的支出，故附表11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，共青年牡丹江市委员会设置了十一项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标六项，分别为：

1、创建青年安全生产示范岗（5家省级青年安全生产示范岗）

2、加强青少年思想引领，推进“青年大学习”行动，常态化开展团干部、团员青年政治宣讲和理论培训（5场）

3、围绕全国文明城创建，引导青年志愿者开展优质服务，持续开展志愿者服务活动（实现11次）

4、开展市级青年文明号评选活动，新创建市级青年文明号（10家）

5、开展创业培训青年活动（开展创业培训9场，培训青年400人以上）

    6、开展青少年关爱行动（全年帮扶青少年50个） 

财政财务管理绩效目标七项，分别为：

1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；

2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；

3、公务接待费用支出比上年只减不增；

4、水电费支出比上年只减不增；

5、会议费支出比上年只减不增；

6、项目支出额比上年只减不增；

7、财政财务法规制度执行面达 100%。

十三、机关运行经费安排说明

共青团牡丹江市委员会2021年机关运行经费106.48万元，占17%，同比增加0.7%。包括办公费10.45万元、电费0万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、培训费4.18万元、福利费0.34万元、其他福利费2.78万元、工会经费5.56万元、补充工会经费1.41万元、退休公用支出0.7万元、其他交通费用24.16万元、水费0万元、体检费7.52万元、手续费0.1万元、印刷费0.2万元、公用取暖48.58万元。

十四、政府采购情况说明

共青团牡丹江市委员会2021年部门预算无政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，资产主要是固定资产，总额为55.72万元。

                      第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 。

 五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：共青团牡丹江市委员会2021年部门预算