牡丹江市青少年宫

2021年部门预算

目    录

第一部分牡丹江市青少年宫概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分牡丹江市青少年宫2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表。

十二、绩效目标表

十三、政府采购情况说明

十四、国有资产占有使用情况说明

第三部分牡丹江市青少年宫2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　牡丹江市青少年宫概况

一、部门职责

牡丹江市青少年宫隶属中国共产主义青年团牡丹江委员会，其工作范围和职能：面向全市青少年开展文化、科技、艺术、体育等方面的教育和培训活动。

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市青少年宫本级内设办公室、组织部、宣传部。部门预算编报范围为牡丹江市青少年宫。

三、部门人员构成

主要职责：面向全市青少年开展文化、科技、艺术、体育等方面的教育和培训活动。牡编发（1984）285号文件核定。事业编制48名，在职18名，退休48名。 

                                 第二部分 牡丹江市青少年宫2021年部门预算报表

                        （见附件1）牡丹江市青少年宫2021年部门预算表

第三部分　牡丹江市青少年宫编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算总收入382.99万元，全部为财政拨款，同比减少6.41%，主要原因是人员减少。

牡丹江市青少年宫2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中一般公共服务支出258.79占67.57%，同比减少7.76%，社会保障和就业支出84.99万元占22.19%，同比减少0.15%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出11.91万元占3.11%，同比减少8.53%，；住房保障支出27.3万元占7.13%，同比减少10.58%。原因为人员减少。

2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中：工资福利支出237.16万元占61.92%，同比减少7.49%；商品和服务支出74.25万元占19.39%，同比增加4.39%；对个人和家庭的补助支出65.77万元占17.17%，同比增长7.75%；项目支出5.81万元占1.52%，同比减少71.93%，主要原因培训活动减少。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算总收入382.99万元，全部是财政拨款，同比减少6.41%，主要原因是人员变动和项目经费减少。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中一般公共服务支出258.79占67.57%，同比减少7.76%，社会保障和就业支出84.99万元占22.19%，同比减少0.15%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出11.91万元占3.11%，同比减少8.53%，；住房保障支出27.3万元占7.13%，同比减少10.58%。原因为人员减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算财政拨款总收入382.99万元，同比减少6.41%，其中：经费拨款382.99万元占100%，同比减少6.41%，主要原因是人员变动及培训项目经费减少。牡丹江市青少年宫2021年部门预算总支382.99万元，同比减少6.41%，其中一般公共服务支出258.79占67.57%，同比减少7.76%，社会保障和就业支出84.99万元占22.19%，同比减少0.15%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出11.91万元占3.11%，同比减少8.53%，；住房保障支出27.3万元占7.13%，同比减少10.58%。原因为人员减少。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中一般公共服务支出258.79占67.57%，同比减少7.76%，社会保障和就业支出84.99万元占22.19%，同比减少0.15%，主要原因是人员变动引起支出减少；卫生健康支出11.91万元占3.11%，同比减少8.53%，；住房保障支出27.3万元占7.13%，同比减少10.58%。原因为人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中：工资福利支出237.16万元占61.92%，同比减少7.49%；商品和服务支出74.25万元占19.39%，同比增加4.39%；对个人和家庭的补助支出65.77万元占17.17%，同比增长7.75%；项目支出5.81万元占1.52%，同比减少71.93%，主要原因培训活动减少。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年部门预算总支出382.99万元，同比减少6.41%，其中：事业单位经常性补助317.22万元占82.83%，同比减少8.89%；对个人和家庭的补助支出65.77万元占17.07%，同比增长7.75%。

   八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市青少年宫2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

   九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

         牡丹江市青少年宫2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

  十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

         牡丹江市青少年宫2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

   十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市青少年宫2021年度部门预算中没有“三公”经费安排的支出，故附表11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市青少年宫设置了十一项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标三项，分别为：

1开展青少年特长培训课程。

2加强青少年思想引领，开展魔方大赛、综合才艺大赛等。

3走进社区活动；走进校园活动。

财政财务管理绩效目标七项，分别为：

1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；

2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；

3、公务接待费用支出比上年只减不增；

4、水电费支出比上年只减不增；

5、会议费支出比上年只减不增；

6、项目支出额比上年只减不增；

7、财政财务法规制度执行面达100%。

十三、政府采购情况说明

牡丹江市青少年宫2021年部门预算无政府采购预算。

十四、国有资产占有使用情况说明

    截止2020年末，资产主要是固定资产，总额为519.84万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。        

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。